Auditor intern principal I S.A.I – 31.05.2022

COMPANIA NAŢIONALĂ “LOTERIA ROMÂNĂ” S.A, cu sediul în București, Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, organizează concurs, prin procedura de recrutare externă, în vederea ocupării  următoarului post vacant:

Condiţii de participare 

Condiţii generale:

1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3. are vârsta minimă prevăzută de lege pentru funcţia scoasă la concurs (dacă legislația în domeniu impune);
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. îndeplineşte condiţiile de studii și de vechime pentru funcţia scoasă la concurs;
6. nu are antecedente penale care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
7. este apt pentru ocuparea postului, starea de sănătate fiind atestată pe bază de adeverință medicală;
8. nu i-a fost desfăcut contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

Condiţii specifice de ocupare a postului:

1. studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
2. minim 5 ani în specialitatea studiilor;
3. vechime în audit intern 1 an sau în domeniile cum ar fi: (Audit Financiar, SCIM, Juridic, Resurse Umane, Achiziții, GDPR);
4. perfecționări/specializări, documente elaborate de instituții acreditate, care să ateste deținerea de competențe, contabilitate, tehnologia informației, drept;
5. absolvirea altor programe de studii postuniversitare în domeniul auditului intern poate constitui un avantaj;
6. atenție la detaliu și rigurozitate;
7. capacitate de analiză și sinteză;
8. spirit de inovație;
9. cunostințe aplicații informatice: Microsoft Office (Excel și Powerpoint avansat)
   postul necesită și deplasări periodice la Sucursale Zonale;
10. capacitatea de a lucra atât individual cât și în echipă;
11. abilități, calități și aptitudini necesare: integritate, independență, confidențialitate, inițiativă  și calități de organizare a activității specifice în cadrul misiunilor de audit;
12. disponibilitate la deplasări curente în teritoriu.

 Acte necesare pentru înscriere :

a) formularul de înscriere;
b) actul de identitate (în copie și în original);
c) CV-ul;
d) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
e) diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (în copie și în original);
f) adeverinţă care atestă vechimea în muncă și/sau carnetul de muncă (în copie și în original), după caz o adeverință care atestă vechimea în specialitate;
g) declarație pe propria răspundere că nu i-a fost desfăcut contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani și că nu are antecedente penale care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior angajării de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate fizică și psihică va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
i) orice alte documente specifice necesare ocupării postului.

Toate CV-urile se trimit la adresa cariera@loto.ro .

Tematică:

1. Atribuţiile compartimentului de audit public intern;
2. Tipurile de audit public intern;
3. Numirea şi revocarea auditorilor interni;
4. Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
5. Planificarea activității de audit public intern;
6. Planificarea și realizarea misiunii de audit public intern;
7. Procedurile și documentele elaborate pe parcursul derulării misiunii de audit public intern;
8. Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern;
9. Metodologia de desfășurarea a misiunilor de audit public intern;
10. Incompatibilităţi referitoare la exercitarea auditului public intern;
11. Urmărirea recomandărilor;
12. Contravenţii şi sancţiuni referitoare la auditul public intern;
13. Organizarea şi conducerea contabilităţii;
14. Dispoziţii generale privind controlul financiar preventiv;
15. Codul Controlului intern managerial;
16. Achiziții publice: obiect, scop, principii;
17. Programul achiziții publice;
18. Procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică;
19. Contractul individual de muncă cu anexele aferente.

Bibliografie:

1.Legea nr.672/19.12.2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;

3.O.M.F.P nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

4.N-01/AI „Normele metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul Companiei Naționale Loteria Română S.A. cod N-01/AI”;

5.O.U.G nr.159/1999, privind înființarea Companiei Naționale „Loteria Română S.A.” aprobată prin Legea nr. 288/2001, cu modificările și completările ulterioare;

6.O.U.G.nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc cu modificările și completările ulterioare;

7.Hotărârea nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc cu modificările și completările ulterioare;

8.Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

9.Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situatilor financiare anuale și al situaților financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative cu modificările și completările ulterioare;

10.Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

11.O.S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

12.O.M.F.P nr. 659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competențelor profesionale necesare pentru obținerea certificatului de atestare;

13.O.M.F.P nr.783/2016 privind modificarea și completarea Cadrului general de echivalare a competențelor profesionale necesare pentru obținerea certificatului de atestare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 659/2015;

14.H.G. nr. 554/2014 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea comitetelor de audit intern;

15.Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

16.O.G. nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

17.Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

18.Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

19.H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoarea la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

20.Legea nr. 53/2003 codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Înscrierea candidaților se face până în data de 26.05.2022, ora 16⁰⁰ la sediul CNLR-SA din București, strada Poenaru Bordea nr. 20, sector 4.

Concursul constă în susţinerea unui interviu și a unei probe scrise în data de 31.05.2022, începând cu ora 10⁰⁰, la sediul CNLR-SA din București, strada Poenaru Bordea nr. 20, sector 4.

Nota minimă de promovare a fiecăreia dintre probe este 7 pentru funcții de execuție.

NOTĂ:

ALTE DOCUMENTE SPECIFICE NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR SCOASE LA CONCURS SUNT:

Candidatul care a promovat concursul are obligația ca până la semnarea contractului individual de muncă să depună un dosar în vederea obținerii avizului necesar numirii în funcția de auditor intern (în conformitate cu pct. 2.3.4.1 din HG 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern) care cuprinde următoarele documente:

1. a) cerere de înscriere adresată șefului structurii în vederea obținerii avizului;
2. b) curriculum vitae;
3. c) o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;
4. d) o lucrare în domeniul auditului intern;
5. e) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern.

In termen de 5 zile lucrătoare de la afisarea rezultatelor finale, candidatul declarat admis trebuie sa prezinte cazierul judiciar (original sau copie legalizata).

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0372137374.

”Notă de informare privind colectarea și prelucrare datelor cu caracter personal (GDPR)

Prin depunerea candidaturii dumneavoastră sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora (GDPR). Dacă nu doriți ca informațiile dumneavoastră să fie colectate, utilizate și prelucrate, vă puteți oricând retrage consimțământul.

Pentru a vă retrage consimțământul, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la cariera@loto.ro. În situația în care procedați la revocarea consimțământului, informațiile privind date cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate.

Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal:

• organizarea și desfășurarea concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante în cadrul CNLR-SA;
• temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal este reglementat de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora (GDPR), art. 6 alin. 1, pct. a-b.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm

Colectam date cu caracter personal despre dumneavoastră atunci când ne trimiteți CV-ul și documentele suport solicitate în anunțul publicat în cadrul procedurii de recrutare, cum ar fi:

– date de contact: numele, adresa, adresa de e-ma il, numărul de telefon și alte informații de contact;

– date de identificare unică (CNP, etc)

– date privind cazierul judiciar;

– date privind starea de sănătate;

– certificări, diplome de studii, alte documente care atestă efectuarea unor specializări;

– informații despre locurile de muncă anterioare;

– orice alte informații obținute în timpul procesului de aplicare și/sau de recrutare.

Cum folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm

În urma aplicării pentru procesul de recrutare, C.N. Loteria Română-S.A. va colecta, utiliza și prelucra datele cu caracter personal din dosarul dumneavoastră de candidat în baza de date a companiei.

Cine poate avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal

C.N. Loteria Română-S.A. restricționează accesul la informațiile personale pe care le furnizați strict la nivelul personalului angajat în procesul de selecție și recrutare pentru postul pentru care aplicați.

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în timpul procesului de selecție și recrutare de personal vor fi păstrate pentru 24 luni, cu exceptia cazului în care, ulterior finalizării procesului de selecție și recrutare, vă opuneti prelucrării datelor cu caracter personal de către C.N. Loteria Română-S.A. și/ sau solicitați stergerea datelor dumneavoastră personale.

Nu vom stoca datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am colectat.

Drepturile dumneavoastră legale

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastră:

1. Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de către N. Loteria Română-S.A. Respectarea acestui drept de către C.N. Loteria Română-S.A. se realizează prin prezenta informare;
2. Dreptul de acces: dreptul de a obține din partea N. Loteria Română-S.A. o confirmare că aceasta prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, in caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date;
3. Dreptul de retragere a consimțământului:dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scris, în orice moment, urmând ca solicitarea dumneavoastră să intre în vigoare imediat;
4. Dreptul la rectificare: dreptul de a obține de la N. Loteria Română-S.A., fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care vă privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
5. Dreptul la stergerea datelor: dreptul de a obține de la N. Loteria Română-S.A., fără întârzieri nejustificate, stergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, atunci când intervine oricare din următoarele situații prevazute de GDPR:

• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către N. Loteria Română-S.A.;
• vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date în scopurile menționate mai sus;
• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de catre N. Loteria Română-S.A.;
• datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine N. Loteria Română-S.A.

Dreptul de a depune o plângere: persoana vizată are dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în cazul în care dorește să își apere drepturile sale și să solicite remedierea situației sale, în cazul unei încălcări a protecției prelucrării datelor personale de către C.N. Loteria Română-S.A.”